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天峨县国土资源局秒速赛车部门预算及“三公经费预算公开

2019-03-13 11:18     来源:天峨县国土局
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天峨县国土资源局秒速赛车部门预算及“三公经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分:天峨县国土资源局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:天峨县国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

秒速赛车投注一、秒速赛车收入支出总体情况

二、秒速赛车部门财政拨款支出预算情况

三、秒速赛车部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分:天峨县国土资源局2018年部门预算表(详见附件)

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

秒速赛车投注表五:一般公共预算支出表

秒速赛车投注表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

秒速赛车投注表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

秒速赛车投注表十二:政府采购预算表

第四部分:秒速赛车部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

天峨县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用等工作的一个政府职能部门。

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;根据县人民政府委托,起草有关国土资源工作的规范性文件草案;组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测、监视和评价。

秒速赛车投注(三)监督检查我县各乡(镇)行政执法和土地、矿产等资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷,查处违法案件。

秒速赛车投注(四)组织实施国家和我县的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地面积增加。

秒速赛车投注(五)组织实施国家、自治区、河池市和天峨县的地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记工作。

(六)组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策,拟订我县在职责范围内,土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)指导基准地价、标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格、确认土地使用权价格。承担由县或自治区审批的各类用地的审查、报批工作。

 

秒速赛车投注二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

天峨县国土资源局在职在编32人,其中行政编 9人,执法大队参公编  4人,土地服务站事业编 4 人,储备中心参公编  3人,不动产登记中心事业编  12人。

 

第二部分:秒速赛车部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、秒速赛车收支总体情况

(一)收入预算说明。

秒速赛车收入总预算 786.81 万元,同比增加 251.83  万元,同比增长 47 %。

公共财政预算拨款 786.81 万元,同比增加 251.83 万元,同比增长 47 %。其中:经费拨款 786.81 万元,同比增加 251.83 万元,同比增长 47 %。

上年结余收入 3160.22 万元,同比增加 2115.8 万元,同比增长 202.5 %,其中:公共财政预算拨款结转 3144 万元,同比增加 2125万元,同比增长 208.7 %

(二)支出预算说明。

秒速赛车支出总预算 786.81 万元,基本支出 330.81 万元,占支出总预算的 42  %,同比增加 73.73 万元,同比增长 28.6 %;项目支出 456  万元,占支出总预算的 57.95  %,同比增加 178.1 万元,同比增长 64 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

(1)行政运行 306.93 万元,占支出总预算 38.9 %,同比增加 75.5 万元,增长 32.6 %。

(2)一般行政管理事务 23.88 万元,占支出总预算 3 %,同比减少 1.77 万元, 下降 6.9 %。

(3)项目支出 456 万元,占支出总预算 57.9 %,同比增加 178.1 万元,增长64 %。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 330.81 万元,占支出总预算 42 %,同比增加 73.73 万元,增长 28.6 %。

工资福利支出预算 306.93 万元,占基本支出预算 92.79 %,同比增加 75.5 万元,增长32.6 %。

商品和服务支出预算 20.64 万元,占基本支出预算 6.2 %,同比 (减少) 3.5 万元,(下降) 14.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3.24 万元,占基本支出预算 0.97 %,同比增加 1.73 万元,增长 114 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 456 万元,占支出总预算 57.95 %,同比增加 178.1 万元,增长 64.08 %。

(三)收入支出增减变动情况 

秒速赛车收入支出总预算 786.81 万元, 比去年增加 251.82 万元,同比增长 47.07 %。收入支出总体增长原因是工资福利、对个人和家庭的补助支出和项目预算等经费相比2018年增加了。 

二、秒速赛车部门财政拨款支出预算情况

秒速赛车度财政拨款支出 786.8 万元,其中:基本支出  330.81万元, 项目支出456 万元。具体支预算如下:(注:以下科目仅供参考,具体科目根据单位实际情况删减,按项级科目依次罗列。)

(一)行政运行306.93万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如:(1)191.99万元用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出.(2)住房公积金29.27万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金,(3)行政事业单位医疗85.67万元,全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,

秒速赛车投注(二)一般行政管理事务20.64万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助3.24万元,用于遗属补助。

秒速赛车投注(四)456万元是项目支出预算。主要用于耕地保护、国土资源执法监察工作经费、土地变更与遥感监测和矿山卫片执法、 第三次土地调查、地质灾害隐患群防群测、预算地质治理等项 目经费

三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)秒速赛车财政资金安排的“三公”经费预算情况。

秒速赛车财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算  万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)秒速赛车公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。秒速赛车公共财政资金安排的“三公”经费支出预算   0万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

第三部分:天峨县国土资源局2018年部门预算表(详见附件)(详见附件)

 

秒速赛车投注第四部分:秒速赛车部门预算其他事项说明

秒速赛车投注一、机关运行经费预算安排情况 (注:仅行政单位和参公单位填,取秒速赛车部门一般公共预算基本支出表的经济分类“商品和服务支出”合计数.事业单位无机关运行经费,填0万元。)

行政运行306.93万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如:(1)191.99万元用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出.(2)住房公积金29.27万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金,(3)行政事业单位医疗85.67万元,全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,

秒速赛车投注一般行政管理事务20.64万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

秒速赛车投注二、政府采购预算安排情况(注:无预算请相应填0,禁止删除。)

秒速赛车政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

秒速赛车投注按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

秒速赛车投注三、国有资产占用情况 (注:无以下所列资产请相应填0,禁止删除。)

秒速赛车投注根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为0辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备  0 台(套)。

秒速赛车投注第五部分  名词解释

秒速赛车投注一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

秒速赛车投注二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

秒速赛车投注九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

秒速赛车投注十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

秒速赛车投注十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



文件下载:

国土局秒速赛车部门预算公开表.xlsx

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